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雪兒老師

職稱： 中級(jí)職稱

2017-01-18 11:25

怎么網(wǎng)上又有人寫其他應(yīng)付款呢？

大氣的小兔子 追問

2017-01-18 12:04

還有老師等到銀行實(shí)際扣款社保費(fèi)跟個(gè)稅，又怎么做分錄？

雪兒老師 解答

2017-01-18 11:21

借：管理費(fèi)用等，貸：應(yīng)付職工薪酬     借：應(yīng)付職工薪酬   貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅   其他應(yīng)收款-代墊社保費(fèi)   現(xiàn)金或銀行存款

雪兒老師 解答

2017-01-18 11:32

其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款都是可以的，只要你統(tǒng)一。只是一個(gè)過渡性的科目。

雪兒老師 解答

2017-01-18 12:14

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 其他應(yīng)收款-代墊社保費(fèi)   貸：銀行存款

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您好，1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2021-12-17 10:07:27
計(jì)提工資時(shí)，借:成本費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬。 發(fā)放工資時(shí)，借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 貸其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅。
2021-06-18 18:07:55
你好，可以，是可以的。
2020-06-15 11:50:49
是的，按差額調(diào)整計(jì)提的工資
2020-04-11 08:42:06
您好！ 計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款-社保 其他應(yīng)付款-公積金 銀行存款等
2019-09-25 10:22:19
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