新開企業(yè) ，只有進項發(fā)票（購買固定資產(chǎn)），沒有銷項，附表一是不是不用寫，附表二如何填寫

Helen老師

職稱：注冊會計師,高級會計師

2021-11-05 13:59

同學(xué)好
沒有發(fā)生的業(yè)務(wù)申報表可以不填

開心的小蝦米追問

2021-11-05 14:06

但是我固定資產(chǎn)入了帳，進項做了帳，表二也不用寫嗎

Helen老師解答

2021-11-05 14:09

老師具體沒看到表二是哪個表，當(dāng)月進項只要有的就要填

開心的小蝦米追問

2021-11-05 14:16

當(dāng)月只購入固定資產(chǎn)沒有銷項發(fā)票，固定資產(chǎn)的進項稅是做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額，
還是做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額

Helen老師解答

2021-11-05 14:17

如果認證了就做第一個，如果為認證就做第二個

精選問題

老師公司給對方公司運輸貨物，收到貨運費，可以計問

是的，就是自己人主營業(yè)務(wù)收入答
老師，請問這句話要怎么理解呢？業(yè)務(wù)招待費支出按發(fā) 問

同學(xué)，你好比如銷售收入1000萬，業(yè)務(wù)招待費10萬。不得超過當(dāng)年銷售收入的0.5%，就是1000*0.5%=5萬。業(yè)務(wù)招待費支出按發(fā)生額的60%扣除，10*0.6=6萬。然后5和6比，選擇小的，選擇5萬答
你好，老師，想請問你一個問題，我們現(xiàn)在又要代發(fā)一筆問

您好，這個是可以的，相當(dāng)于先支付一部分，在支付9月答
老師，您好，醫(yī)藥公司，臨時請個人卸貨，1個月可能有1-2 問

一個人一個月500元以下的記載個人姓名及身份證號、支出項目、收款金額等相關(guān)信息，才能稅前扣除 ? 答
請問個人填報了專項附加扣除信息后，公司申報工資問

是的，那個不需要交個稅答

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