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送心意

悠然老師01

職稱： 高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師

2021-11-05 20:36

學員你好，進項稅構(gòu)成比例=2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期內(nèi)已抵扣的增值稅專用發(fā)票（含稅控機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票）、海關(guān)進口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額/同期全部已抵扣進項稅額，稅務(wù)局可以查到這個數(shù)據(jù)

太陽花 追問

2021-11-05 20:37

同期已抵扣進項稅額怎么理解

太陽花 追問

2021-11-05 20:38

同期全部已抵扣進項稅額怎么統(tǒng)計

悠然老師01 解答

2021-11-05 20:40

就是所有抵扣的進項稅，包括差旅費等計算抵扣的

太陽花 追問

2021-11-05 20:49

有時間節(jié)點嗎

太陽花 追問

2021-11-05 20:50

公式中的增量留底稅額數(shù)據(jù)怎么得到

悠然老師01 解答

2021-11-05 20:52

增量留抵是從2019年4月開始

太陽花 追問

2021-11-05 20:56

是不是從2019年4月開始至申報退稅前一稅款所屬期止每期申報表上的留底稅額都減去2019年3月計算出增量留底稅額，再把每期增量匯總起來得到的數(shù)據(jù)

悠然老師01 解答

2021-11-05 20:58

不是算匯總，是每期增量都符合條件，然后最后一期減2019年3月計算增量留抵金額

太陽花 追問

2021-11-05 21:04

公式中的增量留底稅額只是指最后一期的與2019.3月相比嗎增量嗎？

悠然老師01 解答

2021-11-05 21:05

是的，你的理解完全正確

悠然老師01 解答

2021-11-05 21:05

可否給個五星好評？

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相關(guān)問題討論
同學你好 你退回來不還得后面繳稅嗎
2022-06-17 16:02:56
你好，首先你自己去翻看一下以前的憑證，有沒有，偷稅漏稅的情況，或者是虛開發(fā)票或者是購買發(fā)票的情況。
2022-06-14 16:29:28
你好！這個如果沒有自動，就手動填，不過這個正常是自動的
2024-05-13 18:22:14
您好，您本期的留底的話，那就是2萬元呀。
2022-04-14 18:05:40
本期的期末留抵就是下期的期初留抵稅額
2015-08-08 22:25:13
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