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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-01-18 16:42

按季度繳納所得稅時(shí)，計(jì)算本月和本年累計(jì)所得稅費(fèi)用時(shí)以哪個(gè)為基數(shù)呢

小可愛 追問

2017-01-18 16:45

老師，我看公司計(jì)算12月和本年累計(jì)所得稅時(shí)是以本年累計(jì)數(shù)為基數(shù)算的，對嗎，為什么

小可愛 追問

2017-01-18 16:54

老師按季度繳納企業(yè)所得稅，是按季度申報(bào)嗎。就是4.7.10.1月申報(bào)繳納嗎？其余月份不用申報(bào)嗎

鄒老師 解答

2017-01-18 16:37

你好，看合計(jì)金額是盈利還是虧損了，如果是盈利，需要繳納的

鄒老師 解答

2017-01-18 16:43

你好，是本年累計(jì) 
與上個(gè)季度的利潤總額進(jìn)行比較

鄒老師 解答

2017-01-18 16:46

是對的 
應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計(jì)*適用稅率-以前季度預(yù)繳稅額

鄒老師 解答

2017-01-18 16:54

你好，是的

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相關(guān)問題討論
單位名稱是公司是企業(yè)所得稅，個(gè)體戶和合伙企業(yè)是個(gè)人所得稅
2019-03-01 08:10:53
你好，企業(yè)在繳納所得稅后，按照章程規(guī)定分紅部分，需要繳納個(gè)人所得稅。
2018-10-27 22:23:43
預(yù)交部分的企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅可以抵扣。那么你在異地預(yù)繳的時(shí)候，這里的基數(shù)都是你的合同金額，也就是不含稅銷售額。
2020-04-07 23:22:49
是的 是之前的1-6月之前實(shí)際繳納的
2019-10-15 10:03:07
這個(gè)不能直寫在2020折4至6月的季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的申報(bào)表中。因?yàn)檫@個(gè)補(bǔ)交的是去年的企業(yè)所得稅 不是2020年應(yīng)交的稅
2020-07-13 10:16:37
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