如果產(chǎn)品入庫的時候多做了一個產(chǎn)品的（自己生產(chǎn)的），已經(jīng)不能更改了，要怎么辦是借產(chǎn)品入庫—xx 貸主料輔料包裝物制造費(fèi)用可以在下個月的時候倒過來做憑證的嗎

吳月柳

職稱：會計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-01-19 09:45

是的，是12月份的賬，已經(jīng)結(jié)賬，了

笙追問

2017-01-19 09:48

我想了一下如果是倒過來做也不對，那不是會把費(fèi)用做低了，那個產(chǎn)品原本應(yīng)該是公司買借近來的，不小心也做到產(chǎn)品入庫里去了，是有增值稅專票的，所以感覺怎么做都不行

笙追問

2017-01-19 10:39

這樣子會對資產(chǎn)負(fù)債表利潤表有影響嗎

笙追問

2017-01-19 11:00

一月份已經(jīng)把該申報(bào)的都申報(bào)了，所以這樣改會把成本也影響到的

吳月柳解答

2017-01-19 09:38

你好，你意思是多入庫了嗎？

吳月柳解答

2017-01-19 10:24

把之前結(jié)轉(zhuǎn)的分錄紅沖然后做正確的

吳月柳解答

2017-01-19 10:50

沒有

吳月柳解答

2017-01-19 11:04

產(chǎn)品已經(jīng)領(lǐng)用了嗎？涉及損益的用以前年度損益調(diào)整科目做

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