微信用戶 追問

2021-11-09 08:30

什么意思？按正常做？我是說進貨得時候商品已經(jīng)入庫錢已經(jīng)付了發(fā)票沒有到，我沒有做賬，等發(fā)票到了才入庫做賬，銷售得時候開票就入賬沒開票也沒有入賬，現(xiàn)在導致應付賬款只有借方余額，沒有貸方發(fā)生額，看不到實際還應付多少錢？怎么辦呀老師

微信用戶 追問

2021-11-09 08:34

發(fā)票一直沒有到暫估入賬得一直掛到匯算清繳嗎？先沖銷掉然后再像你這樣做分錄？？

maize老師 解答

2021-11-09 08:34

那就暫估后續(xù)還會到發(fā)票，先商品到就暫估

maize老師 解答

2021-11-09 08:35

借庫存商品，貸應付賬款暫估款

微信用戶 追問

2021-11-09 08:38

但是有個問題老板把這些從公賬進得貨沒有全部從公賬銷售出去，進得貨銷售出去收得錢沒有全部從公賬收

maize老師 解答

2021-11-09 08:38

到了發(fā)票和暫估有差額就負數(shù)沖按發(fā)票做

maize老師 解答

2021-11-09 08:39

你查時候可以看到應付賬款暫估款，明細就知道多少發(fā)票沒有到，

maize老師 解答

2021-11-09 08:42

沒有公賬銷售，你們后續(xù)也不打算公賬銷售么，是不是不開發(fā)票，老板也不同意做無票收入交稅是不是

maize老師 解答

2021-11-09 08:44

是的話，那你這個做內(nèi)賬吧，你excel單獨登記下往來，記載，內(nèi)賬按實際做，查往來就看內(nèi)賬，最好叫老板不對公銷售部分，私戶付貨款，別都對公了

微信用戶 追問

2021-11-09 09:45

那進貨得時候貨款是全部用公賬戶付的，如果這個用公賬付得商品銷售出去部分不用公賬收，這個庫存是不是越來越多？怎么辦

maize老師 解答

2021-11-09 09:50

是，所以叫老板后續(xù)不要對公付款，要是不打算做收入，給老板說，之前付款，沒有辦法要不掛應付賬款借方，要不 就暫估商品，最好是后續(xù)不對公付款，先掛應付賬款借方，后續(xù)取得發(fā)票，沖吧，沒有好的辦法

微信用戶 追問

2021-11-09 09:53

導致庫存越來越多，會怎么樣？是要交稅嗎？

maize老師 解答

2021-11-09 09:54

后續(xù)稅局查到 有需要要求按無票收入交稅風險啊。先掛往來，還有給老板說后續(xù)取得發(fā)票 不要對公付款，沖之前對公付款往來，

微信用戶 追問

2021-11-09 09:56

好的，謝謝老師我明白了

maize老師 解答

2021-11-09 09:57

給她好好說下風險，外賬話不要銷售出去，那就少對公付款