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玲老師

職稱： 會計師

2021-11-09 10:05

你好 你們是什么情況的預交  ？

整齊的黑貓 追問

2021-11-09 10:06

有外經(jīng)證的跨地區(qū)的稅費問題。

玲老師 解答

2021-11-09 10:07

你好，增值稅按2%。您好，增值稅按2%預繳。。附加稅根據(jù)當?shù)氐亩惵?。所得稅按?.2%預繳。

整齊的黑貓 追問

2021-11-09 10:10

所得稅按0.2%預繳是按什么來算？什么的0.2%

玲老師 解答

2021-11-09 10:13

收入乘以這個預繳率。

整齊的黑貓 追問

2021-11-09 11:27

收入是說預收款嗎，比如我收到工程預收款10萬，10/1.09*0.2%嗎？

玲老師 解答

2021-11-09 11:33

。預收款是正常預繳稅款，現(xiàn)在說的是增值稅，所得稅的預預繳稅款。

玲老師 解答

2021-11-09 11:33

收入不是預交預收款。

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相關問題討論
你是什么業(yè)務做的預繳工作
2018-12-21 09:30:34
預繳增值稅，繳納的所得稅，你們是不是施工企業(yè)，或建筑企業(yè)？再談是否抵稅
2018-04-04 10:06:21
你好！是的，但是不是每個地方都收 一般按千分之二預交所得稅
2024-07-15 15:45:33
預繳增值稅會代征企業(yè)所得稅，個人所得稅應該沒有
2019-01-04 13:12:49
1、按月或按季計算應預繳所得稅額： 借：所得稅費用 貸：應交稅金 -- 應交企業(yè)所得稅 2、繳納季度所得稅時： 借：應交稅金 -- 應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 3、跨年5月 31 日前匯算清繳，全年應交所得稅額減去已預繳稅額，正數(shù)是應補稅額： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅金 -- 應交企業(yè)所得 4、繳納年度匯算清應繳稅款： 借：應交稅金 -- 應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 5、重新分配利潤 借： 利潤分配 - 未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 6、年度匯算清繳，如果計算出全年應納所得稅額少于已預繳稅額： 借：應交稅金 - 應交企業(yè)所得稅(其他應收款 -- 應收多繳所得稅款) 貸：以前年度損益調(diào)整 7、重新分配利潤 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配 - 未分配利潤 8、經(jīng)稅務機關審核批準退還多繳稅款： 借：銀行存款 貸：應交稅金 - 應交企業(yè)所得稅(其他應收款 -- 應收多繳所得稅款) 9、對多繳所得稅額不辦理退稅，用以抵繳下年度預繳所得稅： 借：所得稅 貸：應交稅金 - 應交企業(yè)所得稅(其他應收款 -- 應收多繳所得稅款 10、免稅企業(yè)也要做分錄： 借：所得稅 貸：應交稅金 -- 應交所得稅 借：應交稅金 -- 應交所得稅 貸：資本公積 借：本年利潤 貸：所得稅
2019-03-26 00:00:40
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