淡淡的菠蘿 追問

2021-11-09 10:33

那社保公司承擔(dān)部分做什么分錄

淡淡的菠蘿 追問

2021-11-09 10:34

這一連串的業(yè)務(wù)要怎么做分錄

meizi老師 解答

2021-11-09 10:35

你好 ；  繳納社保；借其他應(yīng)收款- 社保1000貸銀行存款1000；   支付工資 ：借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款-社保1000  銀行存款  

淡淡的菠蘿 追問

2021-11-09 10:36

計(jì)提多少工資喃

淡淡的菠蘿 追問

2021-11-09 10:37

社保要全額做其他應(yīng)收款嗎

meizi老師 解答

2021-11-09 10:38

你好；   計(jì)提工資多少；看你的應(yīng)發(fā)工資是多少來判斷的 ； 是的。 因?yàn)槎际莻€(gè)人承擔(dān) 全額做其他應(yīng)收款  

淡淡的菠蘿 追問

2021-11-09 10:41

社保有700是公司承擔(dān)的

meizi老師 解答

2021-11-09 10:44

你好；    那你上面描述是 社保1000元。      是個(gè)人全額承擔(dān)1000哦 ；    那到底是個(gè)人承擔(dān)300 還是 個(gè)人承擔(dān)1000元；   單位是否承擔(dān)700 元。 因?yàn)楹镁唧w判斷科目的 

淡淡的菠蘿 追問

2021-11-09 10:45

單位承擔(dān)700個(gè)人承擔(dān)300

meizi老師 解答

2021-11-09 10:47

你好；  借管理費(fèi)用-社保 700貸應(yīng)付職工薪酬-社保 700 ； 繳納：借   應(yīng)付職工薪酬-社保 700  ；其他應(yīng)收款-個(gè)人社保300 貸銀行存款1000 ；      發(fā)放工資；借應(yīng)付職工薪酬-工資  ；貸 銀行存款  ； 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保300   

淡淡的菠蘿 追問

2021-11-09 10:55

老師，你再看看我最開始發(fā)的分錄，只是計(jì)提社保和繳納社保的時(shí)候少了個(gè)應(yīng)付職工薪酬科目的過渡 對吧

淡淡的菠蘿 追問

2021-11-09 10:58

算下來公司要計(jì)提3700（3000應(yīng)發(fā)工資+700社保）的管理費(fèi)用 但實(shí)際支出只有3400（2700實(shí)發(fā)工資+700社保）的管理費(fèi)用

淡淡的菠蘿 追問

2021-11-09 10:58

這300的差額是什么原因

meizi老師 解答

2021-11-09 11:00

你好 ；     是的。 自己去調(diào)整分錄 哈 ；  什么意思 ； 我都沒有看懂你這個(gè)   算下來公司要計(jì)提3700（3000應(yīng)發(fā)工資 700社保）的管理費(fèi)用 但實(shí)際支出只有3400（2700實(shí)發(fā)工資 700社保）的管理費(fèi)用