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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-10 10:24

你好，增值稅等于銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)加上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，減去上期留底
企業(yè)所得稅等于年累計(jì)的利潤(rùn)總額減去之前年度虧損）乘以稅率，減去之前季度預(yù)繳。

郭老師 解答

2021-11-10 10:24

利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的小型微利企業(yè)稅率是2.5%，利潤(rùn)100萬(wàn)到300萬(wàn)之間的，稅率是10%，超過300萬(wàn)的全部按照25%。

A注冊(cè)公司代理記賬余蕾蕾 追問

2021-11-10 17:13

老師我想咨詢的是我教了增值稅的話，我的企業(yè)所得稅有沒有規(guī)定的比例需要繳納多少

郭老師 解答

2021-11-10 17:14

你好，增值稅和所得稅都有稅負(fù)的。根據(jù)行業(yè)不同，繳納的也不同。

A注冊(cè)公司代理記賬余蕾蕾 追問

2021-11-10 17:32

好的，河南這邊商貿(mào)業(yè)稅負(fù)在哪里查閱

郭老師 解答

2021-11-10 17:35

最準(zhǔn)確的是私下問下你稅務(wù)局那邊。所得稅的稅負(fù)一般都是1%。

A注冊(cè)公司代理記賬余蕾蕾 追問

2021-11-10 17:43

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2021-11-10 17:47

不用客氣
工作愉快

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相關(guān)問題討論
小規(guī)模都是按季度的多了。 一般納稅人所得稅按季度，增值稅按月度
2018-11-08 15:10:23
你好，所得稅的征收方式是“按季預(yù)繳，年度匯繳”，所以，不管什么納稅人，一般情況下，所得稅都是季度申報(bào)的！增值稅，有不同情況 ，一般的是月報(bào)，小規(guī)模的是季報(bào)
2018-03-25 12:27:34
你好，一般納稅人標(biāo)準(zhǔn)所得稅率按照利潤(rùn)（所得額）25%計(jì)算繳納，符合小薇企業(yè)條件的，優(yōu)惠為5%或10%計(jì)算繳納，不是按照增值稅來(lái)計(jì)算的
2020-07-06 07:24:43
挺好是的，一般情況就是這樣的，每月報(bào)增值稅季度報(bào)所得稅，怕各地有差異，具體您看一下您的稅種核定書，按照您稅種核定書上的時(shí)間申報(bào)，
2020-07-09 11:46:29
你好，增值稅按月申報(bào)繳納 企業(yè)所得稅通常是按季度
2019-04-22 11:47:16
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