郭老師 解答

2021-11-10 14:36

一般本年利潤都是年末結轉的，如果有以前年度損益調整，他的月末是沒有余額，月末就要結轉到利潤分配。

豆豆 追問

2021-11-10 14:45

老師，我用的是快賬軟件，啟用的是每月結轉本年利潤，然后，本年利潤每月也是自動結轉到 利潤分配-未分配利潤，今年我調去年的費用時，用了“以前年度損益調整”，然后也是自動結轉到“利潤分配-未分配利潤”，那么，像我這種情況，這個“以前年度損益調整”的金額，調的是今年的“利潤分配-未分配利潤”還是去年的‘利潤分配-未分配利潤’？

郭老師 解答

2021-11-10 14:47

你好，調整的是去年的利潤。

豆豆 追問

2021-11-10 14:48

老師，那報表的 未分配利潤 年初數(shù)是不是應該有變化？

郭老師 解答

2021-11-10 14:50

你也可以修改利潤分配，未分配利潤的期初數(shù)據(jù)也可以必須拐。

郭老師 解答

2021-11-10 14:50

也可以不修改，就讓他有差異。

豆豆 追問

2021-11-10 14:53

老師，我現(xiàn)在報表上的年初數(shù)沒有差異，是不是因為每月結轉了本年利潤，導致“以前年度損益調整”調整的數(shù)額，還是調整的今年的未分配利潤？

郭老師 解答

2021-11-10 14:54

這個差異的意思是，你的未分配利潤期末減期初不等于你本年的凈利潤

郭老師 解答

2021-11-10 14:54

因為你用以前年度損益調整做過。