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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2017-01-22 19:26

您好，工資賬務(wù)處理 
1.計提工資 
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 
2 計提社保（企業(yè)部分） 
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 
3 次月發(fā)放工資時 
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分)  
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 
4 上交杜保 
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)  
其他應(yīng)收款——社保(個人部分)  
貸：銀行存款或現(xiàn)金 
5 上交個人所得稅 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 
貸：銀行存款或現(xiàn)金

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相關(guān)問題討論
你好，在今年做 補(bǔ)計提工資分錄 就是了
2020-03-27 11:50:03
你好，收回多發(fā)工資就做發(fā)放工資相反分錄就是了 借；銀行存款等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬 ——工資
2020-01-05 19:56:38
收到工資確認(rèn)收入，發(fā)放工資作為成本。
2019-11-13 14:10:55
您好 做您計提跟發(fā)放工資相同的紅字分錄
2019-08-20 10:15:20
借；管理費(fèi)用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬 借；應(yīng)付職工薪酬 貸；銀行存款等科目
2017-07-17 17:12:48
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