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送心意

微笑軒軒老師

職稱： 中級會計師

2021-11-11 19:18

學(xué)員你好，你這個不用再找票了，稅款也是足夠的，還有留底

直率的綠草 追問

2021-11-11 19:21

但是為什么甲方說還差發(fā)票呢

微笑軒軒老師 解答

2021-11-11 19:25

學(xué)員你好，這個就要看甲方會計是按到哪種方式核算的。如果按到不含稅收入來算，是差票的。差13萬左右。如果按到開票總額來算，是不差票的

直率的綠草 追問

2021-11-11 19:27

不含稅收入13萬是如何計算的呢

微笑軒軒老師 解答

2021-11-11 19:32

700萬?1.09＝6422018.35，600萬?1.13＝5309734.51，100萬?1.01＝990099.01。不含稅收入6422018.35-5309734.51-990099.01＝122185.01。，而且你進(jìn)項稅額還有多余的250625.2。

直率的綠草 追問

2021-11-11 21:22

為什么第一個700萬除以1.09呢

微笑軒軒老師 解答

2021-11-11 21:24

因為B公司幫你開700萬的建筑服務(wù)發(fā)票給甲方工程，所以按到9%

直率的綠草 追問

2021-11-11 21:33

那B公司幫我給甲方開建筑服務(wù)發(fā)票，這個稅費需要我來承擔(dān)嗎？還有就是我買材料拿回來的專票可以和他幫我給甲方開的發(fā)票抵扣嗎

微笑軒軒老師 解答

2021-11-11 21:47

這個稅點，通常需要你自己承擔(dān)的。拿回來的專票是可以抵扣，你的進(jìn)項發(fā)票是已經(jīng)夠了，多了250625.2的進(jìn)項稅額可以留底。只是差成本票122185.01

直率的綠草 追問

2021-11-11 21:55

還是不太明白

微笑軒軒老師 解答

2021-11-11 22:05

學(xué)員你好，請問你不太明白哪方面？

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借原材料 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅 貸應(yīng)付賬款
2015-10-26 15:05:06
你好，帶上稅務(wù)登記賬，金稅卡
2019-04-24 16:12:34
一般納稅人取得材料增值稅專票可以抵扣
2019-08-06 20:51:05
您好，購買時，借：原材料，應(yīng)交稅費-待認(rèn)證增值稅，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。認(rèn)證完，借：應(yīng)交稅費-待抵扣增值稅，貸：應(yīng)交稅費-待認(rèn)證增值稅。抵扣時，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項，貸：應(yīng)交稅費-待抵扣增值稅。
2019-02-23 23:05:25
1最好附上入庫單，這是企業(yè)內(nèi)控制度的要求 2、只要是需要入庫的物品，都是需要入庫單的
2018-03-15 16:28:14
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