Lili 追問

2021-11-12 12:15

老師您好，就是我做賬的時(shí)候軟件結(jié)轉(zhuǎn)跟本期，本期就不體現(xiàn)出調(diào)減金額，我報(bào)稅的時(shí)候都是按結(jié)轉(zhuǎn)金額申報(bào)稅的？這還怎么調(diào)？

Lili 追問

2021-11-12 14:14

老師您好，能回答一下嗎我上面的截圖能看到嗎？

陳詩晗老師 解答

2021-11-12 14:28

申報(bào)納稅的時(shí)候是按照你實(shí)際出口的金額去進(jìn)行申報(bào)。但是由于你之前是估算的那個(gè)運(yùn)費(fèi)，那么就有差額，你現(xiàn)在賬上去調(diào)整這個(gè)差額就行了，把你賬上的調(diào)整為與實(shí)際申報(bào)一致。

Lili 追問

2021-11-12 14:31

老師您好，我就是按照實(shí)際的調(diào)整的，借：主營業(yè)收入，項(xiàng)其他應(yīng)付款，你看我的截圖493.32就是沖的收入，但是本期合計(jì)金額里就沒有減掉這一筆。這種情況怎么辦。

陳詩晗老師 解答

2021-11-12 14:52

沖銷的時(shí)候，你貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，用這樣子做憑證。

Lili 追問

2021-11-12 14:59

老師那，比如這分錄借：主營業(yè)收入，貸其他應(yīng)付款-海運(yùn)費(fèi)。按您 說的我應(yīng)該怎么寫呢，不能都放在貸方吧

陳詩晗老師 解答

2021-11-12 15:01

你就放在貸方，用負(fù)數(shù)來體現(xiàn)這個(gè)樣子，你的系統(tǒng)它系統(tǒng)它才會(huì)自動(dòng)識別。

Lili 追問

2021-11-12 15:03

哦明白了老師，老師那您 能幫我寫一下嗎？那貸其他應(yīng)付款-海運(yùn)費(fèi)。也在貸方嗎？

陳詩晗老師 解答

2021-11-12 15:04

借，其他應(yīng)付款，負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù)

Lili 追問

2021-11-12 15:06

明白了老師其他應(yīng)付款也可以用負(fù)數(shù)表示，謝謝老師。

陳詩晗老師 解答

2021-11-12 15:06

對了對了，就是這個(gè)意思。

Lili 追問

2021-11-12 15:38

老師那之前的分錄還用改嗎？

陳詩晗老師 解答

2021-11-12 15:51

之前的憤怒刪吧，刪了用我給你的這個(gè)，然后你那個(gè)它就會(huì)自動(dòng)累計(jì)進(jìn)去。