巡山小妖精?? 追問(wèn)

2021-11-15 10:54

跨了兩年的，不需要用以前年度調(diào)整嗎

郭老師 解答

2021-11-15 10:57

你好，已經(jīng)抵扣了企業(yè)所得稅嗎？你能修改之前的匯算清繳嗎？

巡山小妖精?? 追問(wèn)

2021-11-15 10:59

不能，不修改了，太麻煩了

巡山小妖精?? 追問(wèn)

2021-11-15 11:00

是要修改匯算清繳才可以用以前年度調(diào)整損益嗎

郭老師 解答

2021-11-15 11:00

你好是的，是這么做的。

巡山小妖精?? 追問(wèn)

2021-11-15 11:01

好的，謝謝老師

巡山小妖精?? 追問(wèn)

2021-11-15 11:02

那這樣的話，明年的匯算清繳管理費(fèi)用就要調(diào)增53000

郭老師 解答

2021-11-15 11:02

明年不用調(diào)整啦，因?yàn)槟阋呀?jīng)充了管理費(fèi)用了，你的管理費(fèi)用，也就是按照紅沖之后的來(lái)做。

巡山小妖精?? 追問(wèn)

2021-11-15 11:03

那企業(yè)所得稅稅就要增加了

巡山小妖精?? 追問(wèn)

2021-11-15 11:03

好的，謝謝老師

巡山小妖精?? 追問(wèn)

2021-11-15 11:04

但是企業(yè)所得應(yīng)納稅額還是增加了吧

郭老師 解答

2021-11-15 11:05

是的，最終還是增加。

巡山小妖精?? 追問(wèn)

2021-11-15 11:07

我可以分兩次沖嗎？一半今年做進(jìn)去，一半明年做進(jìn)去

郭老師 解答

2021-11-15 11:08

可以的，可以這么做的，但是有風(fēng)險(xiǎn)。