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送心意

喬喬老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2021-11-15 20:39

你好，同學。
外購用于職工福利的進項稅額不得抵扣。
分錄，
2月:借：庫存商品/原材料22.6
貸：銀行存款22.6
3月:借：生產(chǎn)成本22.6
貸：應(yīng)付職工薪酬-職工福利費22.6
借：應(yīng)付職工薪酬-職工福利費22.6
貸：庫存商品/原材料22.6

喬喬老師 解答

2021-11-15 20:39

增值稅專用發(fā)票用途勾選不抵扣處理

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相關(guān)問題討論
同學，你們收到的發(fā)票在發(fā)票確認平臺沒有顯示是嗎
2022-10-24 17:24:36
你是一般納稅人么，這個專票用于哪里
2019-08-08 09:28:43
您好，您您年末是有留抵稅額的情況下，是不需要做第六個分錄，您第八個分錄是借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（銷項稅額）貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
2020-07-04 16:46:58
你好具體您購買的什么商品？
2019-03-15 14:07:15
1.預付款階段：借：預付賬款 113萬貸：銀行存款 113萬 2.到貨階段：借：原材料 A材料 100萬應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 13萬貸：預付賬款 113萬 3.補付款階段：借：預付賬款 3萬貸：銀行存款 3萬 4.收到發(fā)票階段：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 13萬貸：預付賬款 13萬借：原材料 A材料 -3萬貸：預付賬款 -3萬
2023-10-08 14:48:15
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