魚 追問

2021-11-17 11:08

是的，需要向客戶要錢的

星河老師 解答

2021-11-17 11:13

同學(xué)
這個入你們的業(yè)務(wù)收入
借 應(yīng)收賬款
  貸 主營業(yè)務(wù)收入
      應(yīng)交增值稅-銷項稅額

魚 追問

2021-11-17 11:16

好的，不是其他業(yè)務(wù)收入嗎？另外那張完稅證明怎么做？

魚 追問

2021-11-17 11:17

我們是是13個點，銷項稅額按照發(fā)票上的稅金額做嗎？

星河老師 解答

2021-11-17 11:38

同學(xué)
你們企業(yè)主要是做什么的？
銷項稅額是按發(fā)票上面的稅額來做的。

魚 追問

2021-11-17 11:41

一般納稅人，賣建材門為主

星河老師 解答

2021-11-17 11:43

同學(xué)
這個你們是提供建材們 同時提供運輸服務(wù)是吧？
這個是屬于混合經(jīng)營。 

魚 追問

2021-11-17 11:56

那怎么做分錄，稅率多少

魚 追問

2021-11-17 11:56

你直接告訴我怎么做嗎

星河老師 解答

2021-11-17 14:57

同學(xué)，
這上面有金額和稅額，稅率就是百分之一。
同學(xué)
這個入你們的業(yè)務(wù)收入
借 應(yīng)收賬款 3000
  貸 主營業(yè)務(wù)收入 2970.3
      應(yīng)交增值稅-銷項稅額 29.7

星河老師 解答

2021-11-17 14:57

還有一張附加稅是
借 稅金及附加
貸 銀行存款