ray02 追問

2021-11-18 10:49

計提工資：借  工程施工-勞務(wù)費  貸 其他應(yīng)付款-A班組、B班組、C班組，甲方發(fā)工資時：借  其他應(yīng)付款-A班組、B班組、C班組 貸 應(yīng)收賬款-**業(yè)主，最后C班組的收到的錢需要退回到老板賬上，這一步的分錄怎么做？

樸老師 解答

2021-11-18 10:55

借應(yīng)收
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項

ray02 追問

2021-11-18 10:58

你這樣做分錄體現(xiàn)不出來幾個班組付款金額呢？

樸老師 解答

2021-11-18 11:05

這個你按照應(yīng)收的來做

ray02 追問

2021-11-18 11:06

那老板要付給班組的明細(xì)怎么做呢？

樸老師 解答

2021-11-18 11:10

你上面不是做了嗎
第二個分錄就是呀
你們這個分錄意思就是委托業(yè)主付款的

ray02 追問

2021-11-18 11:12

C班組的收到的錢需要退回到老板賬上，這一步的分錄不知道怎么做

樸老師 解答

2021-11-18 11:18

同學(xué)你好
就是我上面給你的分錄

ray02 追問

2021-11-18 11:20

但是你給我那個分錄，我在勞務(wù)公司開票給甲方時就做了的

樸老師 解答

2021-11-18 11:28

同學(xué)你好
那你這個已經(jīng)完成了
分錄沒有了

ray02 追問

2021-11-18 11:33

C班組的收到的錢需要退回到老板賬上，這一步的分錄呢？也要做的啊，怎么做呢？

樸老師 解答

2021-11-18 11:39

同學(xué)你好
借銀行

貸其他應(yīng)收

ray02 追問

2021-11-18 11:41

那其他應(yīng)收不是一直掛著賬嗎？這個掛著的怎么處理

樸老師 解答

2021-11-18 11:48

你上面的那些分錄已經(jīng)平了

你還要做這個其他應(yīng)收那就只能掛著