undefined 追問

2021-11-18 16:07

那就跟月報表的凈利潤對不上了，我百度說第一年營業(yè)的話凈利潤和未分配利潤都是一直一樣的

郭老師 解答

2021-11-18 16:09

你好，你需要查一下原因，什么不一致。

郭老師 解答

2021-11-18 16:09

資產(chǎn)負債表是平的嗎？

郭老師 解答

2021-11-18 16:09

在未分配利潤是不是等于你的本年利潤？

undefined 追問

2021-11-18 16:16

資產(chǎn)負債表是平的，我現(xiàn)在做的是今年三月份的報表，補做。因為我是自己用Excel做的。是不是因為我的利潤表每月都是做的每個月的，而資產(chǎn)負債表卻是按月底實時金額填列，是累計的，所以導致差異。比如：我2月份是7000凈利潤，資負表未分配利潤也是7000。到了三月，我月報表做出來利潤是4800，但是未分配利潤變成了11800。就差額出現(xiàn)了，是7000

郭老師 解答

2021-11-18 16:18

方便截圖你的科目余額表和你的資產(chǎn)負債表、利潤表嗎？

undefined 追問

2021-11-18 16:19

科目余額表沒做

郭老師 解答

2021-11-18 16:21

Na，你是根據(jù)什么來做你的資產(chǎn)負債表？

undefined 追問

2021-11-18 16:28

2月份的，未分配利潤和凈利潤是平的

undefined 追問

2021-11-18 16:29

三月份的是不平的

undefined 追問

2021-11-18 16:29

中間的差額，就是27111

undefined 追問

2021-11-18 16:29

即2月份的凈利潤

undefined 追問

2021-11-18 16:30

因為我每月的月報表都沒有累計上月數(shù)，單純是這個月的，但是資產(chǎn)負債表是按當月月底數(shù)填列，會累計金額

郭老師 解答

2021-11-18 16:30

賬本明細有嗎？我只能看到結(jié)果，沒法給你看具體的差異在哪里啊。

undefined 追問

2021-11-18 16:31

所以我就想問問，這樣子做是不是對的。

undefined 追問

2021-11-18 16:31

可是我截出來你不也是一樣看不出來嗎，又沒有很明細的數(shù)據(jù)

undefined 追問

2021-11-18 16:32

我只是想咨詢一下，這樣子是對還是錯

undefined 追問

2021-11-18 16:33

還是說兩個數(shù)每個月必須一樣

undefined 追問

2021-11-18 16:33

如果一定要一樣的話我就自己找原因

undefined 追問

2021-11-18 16:33

麻煩您了！這個不是用記賬軟件做的

郭老師 解答

2021-11-18 16:33

第一個個和第二個是正確的，第三個和第四個就不對。

郭老師 解答

2021-11-30 17:34