購買方收到專票銷項(xiàng)負(fù)數(shù)，銷售折讓怎么處理

答： 你好 借：庫存商品或原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目 注意：這個(gè)分錄的借貸方都是負(fù)數(shù)?

老師，如果說銷售方給購買方的專票開錯(cuò)，購買方應(yīng)該做啥呢

答： 你好！購買方把發(fā)票退回去就好了。

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

開普票或是專票，就是銷售方開票，購買方收票是吧

答： 同學(xué)你好，是的，銷售方開票，購買方收票