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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-02-07 09:50

老師，我們增值稅下面還有二級(jí)科目：應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額，應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，應(yīng)交增值稅-未交稅額，我選哪個(gè)啊

細(xì)膩的鮮花 追問

2017-02-07 12:40

老師，我剛剛填寫了這個(gè)月的增值稅申報(bào)表，繳納增值稅45000，這個(gè)分錄我又怎么出？

鄒老師 解答

2017-02-07 09:23

借；應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅   企業(yè)所得稅  貸；銀行存款 
做納稅申報(bào)表時(shí)候確認(rèn)收入，應(yīng)交稅費(fèi)就是了

鄒老師 解答

2017-02-07 09:51

你好，是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金）

鄒老師 解答

2017-02-07 13:51

借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅  貸；銀行存款

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相關(guān)問題討論
按實(shí)際計(jì)算的所得稅填入申報(bào)表
2018-11-12 14:56:18
你好，預(yù)交企業(yè)所得稅申報(bào)表需要去稅局更正申報(bào)才是的 無法根據(jù)增值稅申報(bào)表自動(dòng)更新的
2018-10-21 09:20:08
是的 是之前的1-6月之前實(shí)際繳納的
2019-10-15 10:03:07
主表第32行 減：本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額
2015-10-16 16:39:01
您好 請問您企業(yè)所得稅填了預(yù)繳申報(bào)表嗎
2022-11-12 20:17:18
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