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來來老師

職稱： 中級會計師

2021-11-22 09:33

你好 可以參考下河北稅局軟件客服的答復(fù)
您發(fā)生預(yù)繳業(yè)務(wù)，在申報預(yù)繳月份所屬期的報表時，增值稅附表四對應(yīng)欄次的【本期發(fā)生額】會自動生成（例如2月份當月預(yù)繳，3月初申報所屬期2月份的報表時會自動生成）：
情況一、當期需要抵減稅款：還需要填寫附表四對應(yīng)欄次【本期實際抵減稅額】及主表28欄；
情況二、當期無需抵減稅款：只填寫附表四對應(yīng)欄次【本期發(fā)生額】，其他位置不填寫，結(jié)轉(zhuǎn)下期抵減。
溫馨提醒：如您之前月份有預(yù)繳稅款未錄入附表四，未進行抵扣，建議您核實稅局是更正之前月份報表數(shù)據(jù)還是在本月直接進行抵減。

來來老師 解答

2021-11-22 09:34

之前要是附表寫過  一般可以結(jié)轉(zhuǎn)到下年
但是可能不同稅局軟件不同 要是不顯示  理論也是可以手工寫上
您可以具體問下您們稅局的軟件客服
一般是電子稅局下方或是首頁有聯(lián)系的電話

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相關(guān)問題討論
您好，增值稅預(yù)繳，不需要申報了。
2018-09-14 10:03:35
你好，在當?shù)刈约荷陥蟮牟皇穷A(yù)繳 就是繳納的
2020-01-28 21:28:08
增值稅申報，就是填列增值稅的預(yù)交金額
2021-09-10 10:00:51
你好建筑的嗎 附表四，建筑異地預(yù)繳本期發(fā)生額和實際抵扣金額還有主表28藍
2022-02-20 17:13:48
您好，預(yù)繳稅額需要先填寫《增值稅納稅申報表附列資料（四）（稅額抵減情況表）》，該表其中第4列本期實際抵減稅額，應(yīng)小于等于當期申報表主表第24欄應(yīng)納稅額合計，本期實際抵減稅額同時會在在申報表主表第28欄①分次預(yù)繳稅額欄次反映，如果當期預(yù)繳稅額比較多，預(yù)繳稅額大于應(yīng)繳稅額，當期不足抵減的部分應(yīng)填入《稅額抵減情況表》第5列期末余額欄次，即當期應(yīng)抵減稅額大于應(yīng)納稅額時，可以結(jié)轉(zhuǎn)下期抵減。 所以您多預(yù)繳的增值稅會體現(xiàn)在《增值稅納稅申報表附列資料（四）（稅額抵減情況表）》第5列期末余額欄次，下期可以用來抵扣。 為您提供解答
2019-02-20 18:58:07
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