chinesebaby 追問

2021-11-22 13:06

想問問這些怎樣填的？因為之前電子稅務(wù)局沒有這個企業(yè)所得稅預(yù)繳的按鈕，它系統(tǒng)不斷更新，這個月看到有這個，企業(yè)所得稅之前一直沒有預(yù)繳的，現(xiàn)在怎么辦呢？

chinesebaby 追問

2021-11-22 13:08

圖片有個企業(yè)所得稅預(yù)繳，之前沒有這個表我就一直沒有預(yù)繳

郭老師 解答

2021-11-22 13:08

第一個合同金額含稅
第二個開發(fā)票的含稅
第三個開發(fā)票含稅/1.09*0.2%

chinesebaby 追問

2021-11-22 13:14

請問第二個開發(fā)票的含稅，是不是我這個工程之前開了多少發(fā)票就填多少呢？可以跟這個月預(yù)繳的增值稅和附加稅不對應(yīng)嗎？還是可以我把全部這工程的發(fā)票都開完了，才來預(yù)繳全部的企業(yè)所得稅呢？求指點

郭老師 解答

2021-11-22 13:14

填寫本次開發(fā)票的
之前繳納了不填寫

chinesebaby 追問

2021-11-22 13:17

那幾個月之前同個工程項目沒有預(yù)繳的企業(yè)所得稅怎樣辦呢？

郭老師 解答

2021-11-22 13:17

一塊在這個月補(bǔ)上的
嚴(yán)格來說有滯納金

chinesebaby 追問

2021-11-22 13:24

那我應(yīng)該怎樣補(bǔ)繳呢？

郭老師 解答

2021-11-22 13:26

就在這個月一塊填寫的

chinesebaby 追問

2021-11-22 13:29

但是它所屬期是11月的，我把之前的全部寫會有問題嗎？

郭老師 解答

2021-11-22 13:31

查不查不好說
最好的辦法去補(bǔ)
交滯納金

chinesebaby 追問

2021-11-22 13:33

到當(dāng)?shù)囟悇?wù)局窗口補(bǔ)繳納嗎？

郭老師 解答

2021-11-22 13:33

你好是的
是這么做的