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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-22 14:15

你好
暫估入庫(kù)
借:庫(kù)存商品,   貸:應(yīng)付賬款-暫估
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借:應(yīng)付賬款-暫估 ,  貸:庫(kù)存商品
根據(jù)發(fā)票入賬
借:庫(kù)存商品  ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),  貸:應(yīng)付賬款等科目
之前如果多結(jié)轉(zhuǎn)了,就沖銷多結(jié)轉(zhuǎn)
借:庫(kù)存商品   ,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
之前如果少結(jié)轉(zhuǎn)了,就補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)處理
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  , 貸:庫(kù)存商品

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