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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-02-07 15:02

1、那以前年度損益這個(gè)科目產(chǎn)生的2016年就一直掛賬嗎？2、社保退回200元工傷退費(fèi)，這個(gè)怎么入賬呀？

劉泳杉 追問

2017-02-07 15:39

社保退回工傷費(fèi)，借：銀行存款：200   貸：應(yīng)付職工薪酬  200     結(jié)轉(zhuǎn)到費(fèi)用；借管理費(fèi)用-社保  200     貸：應(yīng)付職工薪酬  200 
是這樣嗎？

鄒老師 解答

2017-02-07 14:54

你好，是的

鄒老師 解答

2017-02-07 15:03

你好，需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的 
借；銀行存款  貸；應(yīng)付職工薪酬

鄒老師 解答

2017-02-07 15:40

你好，第二個(gè)分錄金額應(yīng)當(dāng)是負(fù)數(shù)

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@費(fèi)亦青608:是需要我自己手動(dòng)調(diào)整，還是在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，以前年度損益調(diào)整科目就也隨同其他科目一起自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)了呢？
2017-07-07 21:15:46
您好，月底，借；以前年度損益調(diào)整，貸；利潤分配-未分配利潤。或者，借：利潤分配-未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整。
2017-07-08 17:39:13
您好 6901 以前年度損益調(diào)整
2022-04-25 09:37:51
你好，請(qǐng)看圖片，有這個(gè)科目 你建賬的時(shí)候，選擇的是什么制度呢？?
2021-11-16 17:47:39
以前年度損益調(diào)整，它是一個(gè)過渡性的科目，就如果說你在現(xiàn)在的粘度要去調(diào)之前年度的那個(gè)利潤，相關(guān)的科目，就用這個(gè)科目來進(jìn)行調(diào)整，完了之后他最后的歸屬是未分配利潤和盈余公積。
2021-07-18 12:18:36
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