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郭老師

職稱： 初級會計師

2021-11-23 15:59

你好，預(yù)繳的增值稅在你的附表四，本期發(fā)生額和實際抵扣金額，然后在主表28欄里面填寫。

月半彎 追問

2021-11-23 16:04

做賬方面
預(yù)繳的那邊外經(jīng)證的稅費是之前的會計處理，她一直沒有抵扣，她也沒有掛賬和掛掛科目
現(xiàn)在賬務(wù)不知道怎么處理

郭老師 解答

2021-11-23 16:05

預(yù)繳所屬期是幾月份。

月半彎 追問

2021-11-23 16:13

4月份的~~老師~~

郭老師 解答

2021-11-23 16:13

稅務(wù)局修改五月份的申報表。

月半彎 追問

2021-11-23 16:17

什么意思??？？老師 不明白

郭老師 解答

2021-11-23 16:18

修改你五月份的申報表，五月份申報的是四月份的增值稅。

月半彎 追問

2021-11-23 16:25

是預(yù)繳那一個稅的稅，只能所屬的稅費？

郭老師 解答

2021-11-23 16:30

對的
不是所屬期你填寫會提示你

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相關(guān)問題討論
您好 甲供材 清包工 老項目可以簡易征收 現(xiàn)在不需要申請 只要符合條件 就可以自己開具簡易征收發(fā)票 資料留存?zhèn)洳榫秃昧?/div>
2020-05-11 06:41:32
您好，建筑行業(yè)的差額征收增值稅，簽訂合同后可以到稅務(wù)局申請執(zhí)行。和簡易征收增值稅區(qū)別就是差額征收是新項目，簡易征收是老項目，老項目可以使用簡易征收增值稅，增值稅發(fā)票可以開具10%得是差額征收增值稅。
2019-02-20 22:33:45
你好！這個沒有起止時間的，簡易計稅方法備案，以后就按照簡易計稅方法計算繳納稅款
2019-01-16 15:31:11
是的。
2017-08-11 18:02:26
你好，預(yù)繳的增值稅在你的附表四，本期發(fā)生額和實際抵扣金額，然后在主表28欄里面填寫。
2021-11-23 15:59:21
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