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郭老師

職稱： 初級會計師

2021-11-24 14:50

不用做借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅按照百分之一來做就行。

張小寶 追問

2021-11-24 14:53

什么分錄也不做嗎？企業(yè)所得稅不是不免嗎，不超過45萬季度,怎么做分錄

郭老師 解答

2021-11-24 14:53

對的是的，不超過45萬按照1%的減免結(jié)轉(zhuǎn)，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。

張小寶 追問

2021-11-24 14:54

專票部分呢

郭老師 解答

2021-11-24 14:55

借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，貸銀行存款。

張小寶 追問

2021-11-24 15:00

就是2%不用計入營業(yè)外收入對嗎

郭老師 解答

2021-11-24 15:01

是的，是這么做的，是這么理解的，很正確的，

張小寶 追問

2021-11-24 15:02

超過45萬，全部交稅，就不用做進入營業(yè)外收入那筆分錄對嗎

郭老師 解答

2021-11-24 15:04

對的是的，是這么做的。

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相關(guān)問題討論
你好，減免的增值稅應(yīng)計入營業(yè)外收入，從而計入利潤總額，因此，應(yīng)計入應(yīng)納稅所得額，計算企業(yè)所得稅。
2019-04-13 04:41:49
您好！如果有利潤的話，也是需要交的。
2016-03-25 16:59:43
你好，是的，需要交企業(yè)所得稅。
2021-11-10 11:33:36
不能，增值稅不能在企業(yè)所得稅能扣除
2020-01-03 10:12:38
根據(jù)《企業(yè)所得稅法》規(guī)定，小規(guī)模納稅人免征增值稅，根據(jù)稅務(wù)總局定于2019年1月1日執(zhí)行的《關(guān)于調(diào)整企業(yè)所得稅稅率有關(guān)政策的通知》，小規(guī)模納稅人納稅計算所得稅金額一律采取查表法計算納稅，無需繳納企業(yè)所得稅。但是，小規(guī)模納稅人仍需采取其他稅收優(yōu)惠措施，如比較明顯的抵扣等。 拓展知識： 小規(guī)模納稅人的稅收優(yōu)惠政策是為了幫助小微企業(yè)減輕稅收負擔(dān)，同時也有利于企業(yè)獲得更多的投資機會和發(fā)展機遇。不僅如此，小規(guī)模納稅人還可以享受上市公司和其他特殊類型企業(yè)享有的其他稅收優(yōu)惠，如減按比例減免部分企業(yè)所得稅，減按固定比例減免部分企業(yè)所得稅，以及投資項目稅收優(yōu)惠等。
2023-02-27 15:13:18
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