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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-11-24 15:50

對方確認收貨了之后,你們借庫存商品應交稅費,應交增值稅進項貸銀行存款。
自己做一個入庫的就行。

悠悠悠我芯 追問

2021-11-24 15:58

稅務要我們做暫估,那我們4月要做賬務處理嗎?還是5月開始暫估?因為是分批發(fā)貨

郭老師 解答

2021-11-24 16:01

那你四月份是不是做了收入。

郭老師 解答

2021-11-24 16:01

做了收入沒有結轉成本嗎?

悠悠悠我芯 追問

2021-11-24 16:19

4月沒做,到5月收到票才做賬,稅務讓我們這筆訂單做暫估,因為分批發(fā)貨,有點搞不清是4月做還是5月做,現(xiàn)在情況就是上游發(fā)貨的發(fā)票已經(jīng)開好了,下游我們也開出去了

郭老師 解答

2021-11-24 16:22

四月份兒借庫存商品貸應付賬款。

郭老師 解答

2021-11-24 16:22

五月份紅沖上面的暫估,借應付賬款貸庫存商品,借庫存商品貸銀行存款。

悠悠悠我芯 追問

2021-11-24 16:31

就是4月份整筆訂單都暫估,然后發(fā)出去一次貨就紅沖一次,直到紅沖完整筆訂單??

郭老師 解答

2021-11-24 16:39

對的是的,是這么做的。

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