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悠悠悠我芯
于2021-11-24 15:46 發(fā)布 ??936次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-11-24 15:50
對方確認收貨了之后,你們借庫存商品應交稅費,應交增值稅進項貸銀行存款。自己做一個入庫的就行。
悠悠悠我芯 追問
2021-11-24 15:58
稅務要我們做暫估,那我們4月要做賬務處理嗎?還是5月開始暫估?因為是分批發(fā)貨
郭老師 解答
2021-11-24 16:01
那你四月份是不是做了收入。
做了收入沒有結轉成本嗎?
2021-11-24 16:19
4月沒做,到5月收到票才做賬,稅務讓我們這筆訂單做暫估,因為分批發(fā)貨,有點搞不清是4月做還是5月做,現(xiàn)在情況就是上游發(fā)貨的發(fā)票已經(jīng)開好了,下游我們也開出去了
2021-11-24 16:22
四月份兒借庫存商品貸應付賬款。
五月份紅沖上面的暫估,借應付賬款貸庫存商品,借庫存商品貸銀行存款。
2021-11-24 16:31
就是4月份整筆訂單都暫估,然后發(fā)出去一次貨就紅沖一次,直到紅沖完整筆訂單??
2021-11-24 16:39
對的是的,是這么做的。
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郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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2021-11-24 15:58
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2021-11-24 16:01
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