
付款當(dāng)時是1000,已入賬,然后收到對方發(fā)票是1000.6,這6分錢如何平賬呢,借方是應(yīng)付賬款,貸方是?
答: 你好!這個貸方計入營業(yè)外收入
17年發(fā)生的業(yè)務(wù),已經(jīng)付款了,對方也給我們開了發(fā)票,但是一直沒有入賬,一直掛在應(yīng)付賬款,現(xiàn)在我可以怎么入賬
答: 你好,現(xiàn)在可以這樣做分錄 借;庫存商品等科目,貸;應(yīng)付賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師 之前一直是支付的預(yù)付款 然后收到發(fā)票入賬 就這樣重復(fù)幾次 預(yù)付賬款為貸方金額兩千多 現(xiàn)在又收到一張發(fā)票七千多 我是做應(yīng)付賬款呢 還是繼續(xù)貸方做預(yù)付賬款呢 謝謝老師~
答: 你好 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:成本費用 貸:預(yù)付賬款
老師您好,去年的一張發(fā)票入賬時應(yīng)該記 貸 預(yù)付賬款,錯記成了 貸 應(yīng)付賬款,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),怎么更正呢?
老師,我們有一筆應(yīng)付賬款發(fā)票是18年的一直沒付款,現(xiàn)在公司款批下來了,但是發(fā)票是18年的可以嗎?都快1年了
12月對方開過來了30多萬的發(fā)票,公司還沒付款,掛著在應(yīng)付賬款,這樣會不會有問題?報表會不會比較難看?

