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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2021-11-25 09:38

同學(xué)您好，是的，先用利潤彌補虧損，彌補虧損后沒有余額就不交。
。彌補虧損后，利潤是正的，再交所得稅。

胡一倩 追問

2021-11-25 09:47

二季度交稅歸交稅，我們算法，還是這樣沒影響是吧，因為賬面沒有調(diào)整是嗎？

玲老師 解答

2021-11-25 09:51

你取得利潤了就可以往前彌補虧損，那你為什么沒有彌補呢？

玲老師 解答

2021-11-25 09:51

多交的稅款匯算清繳，多退少補。

胡一倩 追問

2021-11-25 09:55

二季度彌補了，然后交稅的，但是我們賬面沒有調(diào)整呢

玲老師 解答

2021-11-25 10:01

帳上錯了，現(xiàn)在可以更正。

胡一倩 追問

2021-11-25 10:03

報企業(yè)所得稅，彌補以前年度虧損的這個，需要做賬面調(diào)整嗎？

玲老師 解答

2021-11-25 10:09

賬上是按實際的利潤交所得稅，沒有特殊沒有特殊調(diào)整。

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相關(guān)問題討論
利潤表的凈利潤跟利潤分配表中的凈利潤一樣么
2015-12-10 10:22:53
同學(xué)你好 這個是總額
2021-10-25 18:55:14
你好，有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項或者利潤分配事項嗎？
2020-01-07 10:52:08
您好 資產(chǎn)負債表沒有利潤總額
2020-10-21 14:46:00
你好！資產(chǎn)負債表的年末未分配利潤=科目余額表的本年利潤+年初未分配利潤
2018-01-11 10:57:14
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