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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2021-11-25 11:40

你好，其他應(yīng)收款科目借方余額，代表其他應(yīng)收未收回款項(xiàng)的余額 

回不去的回憶 追問

2021-11-25 11:45

老師，這筆借方余額代表什么，對方科目又是什么意思呢？

鄒老師 解答

2021-11-25 11:47

你好，其他應(yīng)收款科目借方余額，代表其他應(yīng)收未收回款項(xiàng)的余額 
對方科目，就是一筆其他應(yīng)收款分錄中，與其他應(yīng)收款科目對應(yīng)的對方科目名稱

回不去的回憶 追問

2021-11-25 11:50

可是借方我看了當(dāng)時(shí)的憑證借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，代表付款，貸方我查了當(dāng)時(shí)的憑證是借銀行存款 貸其他應(yīng)付款，代表收款。借方余額付的比收款多，不應(yīng)該代表多付的錢嗎？

回不去的回憶 追問

2021-11-25 11:51

只看科目余額是代表應(yīng)收未收，但是結(jié)合當(dāng)時(shí)的憑證為什么看出來是多付金額呢

鄒老師 解答

2021-11-25 11:52

你好，既然是其他應(yīng)收款賬簿，那（借銀行存款 ，貸其他應(yīng)付款）這個(gè)分錄不應(yīng)當(dāng)在其他應(yīng)收款賬簿登記啊

回不去的回憶 追問

2021-11-25 11:58

我查了當(dāng)時(shí)的記賬憑證

鄒老師 解答

2021-11-25 11:58

你好，既然是其他應(yīng)收款賬簿，那（借銀行存款 ，貸其他應(yīng)付款）這個(gè)分錄不應(yīng)當(dāng)在其他應(yīng)收款賬簿登記啊
（是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）

回不去的回憶 追問

2021-11-25 11:58

打錯(cuò)字了，是其他應(yīng)收款不是應(yīng)付

鄒老師 解答

2021-11-25 12:00

你好，借方余額付的比收款多（能給個(gè)具體的數(shù)據(jù)嗎？）
還需要看期初余額是多少才是的 

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比如，你有比預(yù)收賬款，如果直接掛在預(yù)收就要先預(yù)交或者申報(bào)稅，但是你先把這筆錢放入其他應(yīng)收賬務(wù)等開票了以后在把這筆錢以轉(zhuǎn)出來抵消應(yīng)收。
2020-07-23 11:14:01
交完就沒有余額了 沒交時(shí)有余額，
2020-06-05 17:24:03
這個(gè)是一級科目寫錯(cuò)了？這個(gè)一般不影響這個(gè)，出報(bào)表沒有問題就可以
2020-05-25 19:03:12
你好！ 圖1多沖預(yù)付款1800，本應(yīng)掛應(yīng)付帳款的。 借預(yù)付賬款 貸應(yīng)付賬款 圖2.3已付款不應(yīng)掛其他應(yīng)收款 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款
2020-04-29 10:22:27
同學(xué)，你好，其他應(yīng)收款 的負(fù)數(shù) 是個(gè)人嗎，金額大嗎
2020-04-14 14:47:54
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