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送心意

潘潘老師

職稱： 管理會計師 財稅師

2021-11-25 21:49

你好，在2021年5.31年終匯算清繳前取得發(fā)票可以直接計入2020年的賬，無需以前年度損益調(diào)整！

嘮叨的手套 追問

2021-11-25 21:52

那我直接沖去2020年做的暫估分錄（負數(shù)），然后今年收到發(fā)票的時候在做一筆：借主營業(yè)務成本  貸：應付賬款嗎？ 如應付賬款在2020年已經(jīng)支付了，還是這樣作分錄嗎

潘潘老師 解答

2021-11-25 21:55

你沖以前暫估再作正確的！就算款已付不影響！

嘮叨的手套 追問

2021-11-25 21:59

2020年12月做了一筆暫估成本：分錄是：借：主營業(yè)務成本 1000 貸：應付賬款-暫估應付 1000，這樣我2021年2月收到發(fā)票做：借：主營業(yè)務成本 -1000 貸：應付賬款-暫估應付 -1000。借：主營業(yè)務成本 1000 貸：應付賬款-XXX 1000  這樣就可以了是嗎

潘潘老師 解答

2021-11-25 22:00

你好，同學，這樣是對的！

嘮叨的手套 追問

2021-11-25 22:03

好的，謝謝老師，2021年12月補交2020年度的企業(yè)所得稅，我這樣做可以嗎  借：以前年度損益調(diào)整   貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅
交錢時：借：應交稅費-應交企業(yè)所得稅
貸：銀行存款

潘潘老師 解答

2021-11-25 22:05

你好，同學你做的是對的！滿意老師答疑給老師好評哦！祝你工作順利！

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2018-11-07 13:49:55
借：應付職工薪酬 貸：以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務成本 借：以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務成本 貸：以前年度損益調(diào)整-本年利潤 借：以前年度損益調(diào)整-所得稅費用， 貸：應交稅費-應交所得稅 借：以前年度損益調(diào)整-本年利潤 貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費用 借：以前年度損益調(diào)整-本年利潤 貸：利潤分配-未分配利潤
2020-04-03 16:18:24
不是，借其他應付款 貸以前年度損益調(diào)整，借現(xiàn)金 貸其他應付款，借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤 以前年度損益調(diào)整，代替這個主營業(yè)務成本，這個以前年度損益調(diào)整，不能直接對庫存現(xiàn)金 和銀行，通過其他應付款過渡下
2020-06-15 13:44:51
你好，你的分錄是正確的的
2019-08-16 16:01:38
借：庫存現(xiàn)金 貸以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配-未分配利潤
2020-05-27 14:53:48
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