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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-11-26 15:56

你好可以這么做的。

Nadasa 追問

2021-11-26 15:59

老師,這個科目分別放什么?之前阿里云服務的發(fā)票,我已經(jīng)入了管理費用科目

郭老師 解答

2021-11-26 16:02

你好,你是提前支付的話,借預付賬款貸銀行存款,然后每個月借主營業(yè)務成本貸預付賬款。

Nadasa 追問

2021-11-26 16:12

老師,9月份支付2年的云服務,并且發(fā)票入賬,入預付賬款的話,這份發(fā)票什么時候放進去?

郭老師 解答

2021-11-26 16:13

在九月份你們就出租出去嗎?如果是的話,九月份的分攤分錄后面就可。

Nadasa 追問

2021-11-26 16:25

沒有,9月租入,11月開始出租。
1、發(fā)票:放9月的憑證里嗎?
2、分錄:先沖回當時入管理費用的分錄,然后的分錄,老師能幫我寫下嗎?買的是2年的服務,假設每月1000元

郭老師 解答

2021-11-26 16:31

對的,第二個你全部都是借管理費用貸,銀行存款沒有分攤嗎。

Nadasa 追問

2021-11-26 16:37

嗯,是的,本來租入是給自己用的,我偷了個懶,9月份我一次入了管理費用?,F(xiàn)在說也對外給客戶使用

郭老師 解答

2021-11-26 16:39

借預付賬款,借管理費用負數(shù),然后九月份、十月份的借管理費用貸預付賬款,11月份開始借主營業(yè)務成本貸預付賬款。

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相關問題討論
你好 ;? 可以的; 你 金額不大; 可以直接費用化的??
2023-05-09 10:11:11
你好,可以一次做費用里面的。
2022-12-02 14:36:48
你好!必須寫服務費才行。
2021-06-15 15:04:33
你好,金額大的,需要計入長期待攤費用,金額小的,計入管理費用
2021-06-03 16:53:48
您好,簽個三方協(xié)議就可以了
2023-05-22 19:09:48
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