!!! 追問

2021-11-26 17:34

借：其他應(yīng)收賬款，貸方寫什么，是起初數(shù)據(jù)就漏填寫了，貨幣資金又沒問題

玲老師 解答

2021-11-26 17:35

您好。您好，您是用什么方式支付的？代發(fā)就寫什么？

!!! 追問

2021-11-26 17:44

現(xiàn)金支付的，是2020公司借給員工錢，由于之前公司漏記一萬塊，前面基本沒賬就是建賬的起初數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)收漏記了1萬，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)。

!!! 追問

2021-11-26 17:44

是要改建賬的起初數(shù)據(jù)嗎？

玲老師 解答

2021-11-26 17:50

這一筆業(yè)務(wù)都忘記了，你直接補(bǔ)一筆分錄就行。

!!! 追問

2021-11-26 17:55

這樣我現(xiàn)金就有問題了嘛！實(shí)際的不會(huì)少

玲老師 解答

2021-11-26 18:04

那你原來期初現(xiàn)金，對(duì)嗎？

玲老師 解答

2021-11-26 18:04

就是說你原來是用現(xiàn)金支付的。那你按支出后的現(xiàn)金錄入期初，那借方你錄入哪個(gè)里了？

!!! 追問

2021-11-26 18:27

之前沒建賬，是老板自己在做，我是去清點(diǎn)建賬的時(shí)候她漏給我說這一筆了。

玲老師 解答

2021-11-26 18:29

你好 建賬時(shí)補(bǔ)上就可以了