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羅老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2017-02-10 08:34

1.銷項稅對應附表1 
2.進項和進項轉(zhuǎn)出對應附表2 
3.上期留抵對應上期申報表主表的期末留抵。

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相關(guān)問題討論
你好！沒有減免是不用填寫的
2018-10-09 17:16:22
這個是需要先填寫主表，之后填寫減免，會生成主表減征額，你這個小規(guī)模開1%專票話，申報是這樣
2020-05-27 12:33:24
你好，是的，需要做到賬面與申報數(shù)據(jù)一致的
2018-06-02 09:56:13
自動取數(shù)不了的，手動填寫上試下
2019-04-07 10:36:32
您好，增值稅申報表（一般納稅人適用）（主表）：將3%的稅款填寫至第21行“簡易計稅辦法計算的應納稅額”，同時將1%的減免稅額填寫至23行“應納稅減征額
2024-09-14 10:56:31
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