你好，想問一下，我們公司是個體工商戶。然后定期定額核定征收，未達增值稅起征點，但是實際銷售金額超過核定額。例如實際含稅1%銷售額92669(不含稅金額91751.52，稅額917.48)，我在增值稅申報表中的未達起征點銷售額是填89969.9，然后個人所得稅經(jīng)營所得填哪個金額？

洋洋老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-11-29 15:45

你好，經(jīng)營所得填含稅銷售額92669

椰子殼追問

2021-11-29 15:46

為啥？不是應該填不含稅金額嗎？

洋洋老師解答

2021-11-29 15:49

你好，你開了發(fā)票，增值稅是免的，賬面要計入營業(yè)外收入。f

椰子殼追問

2021-11-29 15:51

那我開了票按1%開的，要按3%確認營業(yè)外收入？

洋洋老師解答

2021-11-29 15:53

你按1%的開票金額確認就可以了

椰子殼追問

2021-11-29 15:54

那不是和報稅不一致呢？

洋洋老師解答

2021-11-29 16:00

這個是個人所得稅，與增值稅的計稅依據(jù)本來就不一樣

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