久平(酒瓶) 追問

2021-11-29 16:17

不是呢，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是在貸方的，留抵稅額在應(yīng)交稅費-未交增值稅里面呢

meizi老師 解答

2021-11-29 16:21

你好； 在貸方表示你應(yīng)該繳納的增值稅 ；      那就是一樣的道理的；  就是按照    銷項稅- 進(jìn)項稅- 留抵進(jìn)項稅  +進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 這個公式計算的；  你無非上面寫的就是 留抵進(jìn)項稅+ 本期進(jìn)項稅  -銷項稅 -欠繳增值稅   來計算出來的  

久平(酒瓶) 追問

2021-11-29 16:26

哦，那公式里怎么沒有這個科目呢，是用不到嗎

meizi老師 解答

2021-11-29 16:28

你好 ；  公式?jīng)]有專門做這個轉(zhuǎn)出未交增值稅哈 。

久平(酒瓶) 追問

2021-11-29 17:15

老師，那應(yīng)交稅費  應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額和銷項稅額用結(jié)平嗎？還是直接看差額 直接記應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅  轉(zhuǎn)出未交增值稅 和未交增值稅，謝謝了

meizi老師 解答

2021-11-29 17:15

你好；   是的。 就是這個意思的 

久平(酒瓶) 追問

2021-11-29 17:20

老師，這是兩種方法，哪種正規(guī)呢

meizi老師 解答

2021-11-29 17:23

你好；  按照我后面說的 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額和銷項稅額去結(jié)轉(zhuǎn)   看差額 直接記應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 和未交增值稅去處理  

久平(酒瓶) 追問

2021-11-29 17:32

老師，您說我的是減去了欠繳稅費，可是需要交稅時候，是借 應(yīng)交稅費  應(yīng)交增值稅  轉(zhuǎn)出未交增值稅  不交稅有留底時候才是在貸方，那我現(xiàn)在是在貸方，不是減去欠繳稅的金額吧，謝謝了

meizi老師 解答

2021-11-29 17:42

你好 ；          是的。貸方是應(yīng)交的稅費 ； 如果你上期還有欠繳稅費；還得加上的 

久平(酒瓶) 追問

2021-11-29 17:44

應(yīng)交稅費  未交增值稅 貸方余額是欠繳的稅費，應(yīng)交稅費  應(yīng)交增值稅  轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額不是欠繳稅費的意思吧

meizi老師 解答

2021-11-29 17:45

你好  是的 。 貸方也是欠稅的 意思 ；是的