白酒生產(chǎn)商為增值稅一般納稅人，本月銷售自產(chǎn)的糧食白酒5噸，開具的增值稅專用發(fā)票上注明的不稅銷售額為60000元，另外收取包裝物押金2260元，已知白酒的消費(fèi)稅稅率為20%，定額稅率為0.5元/500g，該廠商本月應(yīng)繳納消費(fèi)稅多少元？

家權(quán)老師

職稱：稅務(wù)師

2021-12-01 10:33

該廠商本月應(yīng)繳納消費(fèi)稅多少元=(60000+2260/1.13)*0.20+5000*0.5*2=17400

無(wú)聊的草莓追問(wèn)

2021-12-01 10:35

空調(diào)生產(chǎn)企業(yè)k公司為增值稅一般納稅人，適用增稅一般稅率，7月6日購(gòu)進(jìn)材料一批，收到增值稅專用發(fā)票，注明稅額52000元，12月銷售25臺(tái)空調(diào)，獲得含稅收入565000元，23日將同型號(hào)的五臺(tái)空調(diào)安裝到新員工宿舍，該公司7月應(yīng)那增值稅多少元？

家權(quán)老師解答

2021-12-01 10:39

抱歉，學(xué)堂一題一答哈，請(qǐng)另申請(qǐng)回答

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直接原分錄紅沖就行，沒(méi)有補(bǔ)開票就按未開票收入申報(bào)增值稅答
老師我們小規(guī)模納稅人，申報(bào)2季度增值稅，要先申報(bào) 問(wèn)

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
@郭老師，收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)38.58，4月申報(bào)了增值稅，稅額問(wèn)

可是你這個(gè)是銷項(xiàng)稅額呀，借銀行存款38.58 貸營(yíng)業(yè)外收入38.58÷1.0616 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)2.18 答
老師，稅賬庫(kù)存結(jié)存數(shù)量為0，由于小數(shù)點(diǎn)原因金額還結(jié) 問(wèn)

你好，你這個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出就可以了。答
老師，這個(gè)是依據(jù)哪個(gè)公式算來(lái)的，沒(méi)明白解析問(wèn)

你好同學(xué)！能否詳細(xì)說(shuō)一下你的問(wèn)題呢目前只可以看到您引用的題目，但是無(wú)法看到相關(guān)的計(jì)算過(guò)程及答案解析答

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