蜜雪 追問(wèn)

2021-12-04 15:02

我是這么操作的但是在報(bào)增值稅的時(shí)候數(shù)據(jù)就出現(xiàn)在附表2三部分待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額26欄，這個(gè)對(duì)嗎

meizi老師 解答

2021-12-04 15:04

你好 ；          勾選不抵扣的數(shù)據(jù)在申報(bào)表中不體現(xiàn)。  

蜜雪 追問(wèn)

2021-12-04 15:07

我這個(gè)是自動(dòng)出現(xiàn)在報(bào)表上的，這個(gè)我得手動(dòng)改成0嗎

meizi老師 解答

2021-12-04 15:09

你好；   你去改成0的話 ；我怕 你 系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)稅本期抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅就會(huì)增加   ； 你試試 改成0 會(huì)影響不； 正常是不會(huì)出現(xiàn)數(shù)據(jù)的； 如果你系統(tǒng)改成0 會(huì)變化的話；  你還是撤銷統(tǒng)計(jì) ； 去認(rèn)證了在處理轉(zhuǎn)出 ；   

蜜雪 追問(wèn)

2021-12-04 15:13

沒(méi)有試過(guò)改成0這個(gè)，是自動(dòng)出現(xiàn)在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額那了，后邊每期申報(bào)的時(shí)候待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額就一直有數(shù)據(jù)，這個(gè)只能去修改報(bào)表了嗎或者有辦法轉(zhuǎn)出來(lái)嗎，轉(zhuǎn)到抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額再進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？

meizi老師 解答

2021-12-04 15:15

你試試改下。 我看有的地方系統(tǒng)改了 會(huì) 影響本期抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅金額的。 會(huì)增加 ；  是的   

蜜雪 追問(wèn)

2021-12-04 15:20

沒(méi)辦法試了8月申報(bào)的，老師什么情況下會(huì)填附表2三部分待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

meizi老師 解答

2021-12-04 15:21

你好 ； 附表二第三部分的“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”，主要是輔導(dǎo)期一般納稅人來(lái)填寫。