蜜雪 追問

2021-12-04 15:02

我是這么操作的但是在報增值稅的時候數(shù)據(jù)就出現(xiàn)在附表2三部分待抵扣的進項稅額26欄，這個對嗎

meizi老師 解答

2021-12-04 15:04

你好 ；          勾選不抵扣的數(shù)據(jù)在申報表中不體現(xiàn)。  

蜜雪 追問

2021-12-04 15:07

我這個是自動出現(xiàn)在報表上的，這個我得手動改成0嗎

meizi老師 解答

2021-12-04 15:09

你好；   你去改成0的話 ；我怕 你 系統(tǒng)進項稅本期抵扣的進項稅就會增加   ； 你試試 改成0 會影響不； 正常是不會出現(xiàn)數(shù)據(jù)的； 如果你系統(tǒng)改成0 會變化的話；  你還是撤銷統(tǒng)計 ； 去認證了在處理轉(zhuǎn)出 ；   

蜜雪 追問

2021-12-04 15:13

沒有試過改成0這個，是自動出現(xiàn)在待抵扣進項稅額那了，后邊每期申報的時候待抵扣進項稅額就一直有數(shù)據(jù)，這個只能去修改報表了嗎或者有辦法轉(zhuǎn)出來嗎，轉(zhuǎn)到抵扣進項稅額再進項稅額轉(zhuǎn)出？

meizi老師 解答

2021-12-04 15:15

你試試改下。 我看有的地方系統(tǒng)改了 會 影響本期抵扣的進項稅金額的。 會增加 ；  是的   

蜜雪 追問

2021-12-04 15:20

沒辦法試了8月申報的，老師什么情況下會填附表2三部分待抵扣進項稅

meizi老師 解答

2021-12-04 15:21

你好 ； 附表二第三部分的“待抵扣進項稅額”，主要是輔導期一般納稅人來填寫。