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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-02-13 15:36

上個月計提了附加稅費,季度不超9萬,也不需要繳納附加稅費,那本月應(yīng)該怎么寫分錄

Sherry 追問

2017-02-13 15:40

是計入營業(yè)外收入的“政府補(bǔ)助”科目嗎?像季度不滿9萬的情況下以后還需要計提附加稅費嗎?

宋生老師 解答

2017-02-13 15:35

增值稅的是得計提的,銷售時做分錄 
借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費 
如果季不超9萬的,把稅費轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 
借:應(yīng)交稅費,貸:營業(yè)外收入

宋生老師 解答

2017-02-13 15:39

您好!也是一樣借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交XX稅,貸:營業(yè)外收入

宋生老師 解答

2017-02-13 15:43

您好!是營業(yè)外收入-稅收減免。 
可以計提也可以不計提。

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一、 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅費) 二、借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)
2018-07-13 17:13:49
減免的金額做會計分錄不需要做會計分錄
2020-02-07 17:42:48
您好 不需要繳納增值稅的話 附加稅不需要計提做分錄
2019-09-28 15:38:02
你好! 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2019-04-09 17:48:41
你好 小規(guī)模季度45萬的減免嗎
2021-12-19 20:08:39
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