小小星星月亮 追問

2021-12-06 10:10

我們現(xiàn)在是空開出去了一些發(fā)票，現(xiàn)在要補進項，是必須要補專票的嗎？還是補普票的也可以？之前空開的時候也沒交增值稅，因為之前留抵稅額挺多的，但是留抵的是金屬制品，開出去的是汽車坐墊，這兩個類目不一樣不能用金屬制品的吧？

郭老師 解答

2021-12-06 10:13

抵扣增值稅就要專票，如果想要抵扣企業(yè)所得稅，不抵扣增值稅的就要普通發(fā)票，這個你自己決定就行。

郭老師 解答

2021-12-06 10:13

可以抵扣的，只要允許抵扣的都可以抵扣。

小小星星月亮 追問

2021-12-06 10:17

我現(xiàn)在補的不需要抵扣增值稅了，是需要補庫存吧，因為之前進貨都沒要過發(fā)票，但是我們開給平臺結賬必須要開專票，現(xiàn)在就是，我進來的貨只有88萬，但是開出去146萬，這要怎么解決？

郭老師 解答

2021-12-06 10:18

你好，你缺哪些產品？你讓對方給你開哪些產品不就可以了？你不是找銷售方開的發(fā)票嗎？

小小星星月亮 追問

2021-12-06 10:21

就是缺汽車用品的，我們是一直找他開的專票，我意思是，現(xiàn)在老板讓補庫存，是不是可以用普票補一部分，因為讓銷售方開專票要多收10個點的錢。

郭老師 解答

2021-12-06 10:24

對的是的可以的，可以這么做的。