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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計(jì)師

2021-12-07 09:46

你好；   不一致找原因 。 你 看看上月是否一致 ？ 是不是你們結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù) 不對   

云淡風(fēng)清 追問

2021-12-07 10:03

上個月因?yàn)橥獾亟?jīng)營有預(yù)繳稅費(fèi)，稅務(wù)局把稅費(fèi)給算到11月了，說11月可以重申報(bào)10月增值稅，現(xiàn)在本期比期末多上個月的退稅

meizi老師 解答

2021-12-07 10:08

你好；    那你實(shí)際這個  金額是多繳納了的金額不 ？         你們是不是有之前留抵過稅額可以抵減。 所以你現(xiàn)在不顯示欠稅  

云淡風(fēng)清 追問

2021-12-07 10:20

沒有留抵的，更正申報(bào)的也顯示導(dǎo)入了，預(yù)繳的稅額也顯示了，最后期末比本期少，也沒顯示欠稅

meizi老師 解答

2021-12-07 10:24

你好 ；         那你就得找稅務(wù)局那邊問下了。 如果修改后數(shù)據(jù) 與你實(shí)際不一致 就得  去找稅務(wù)局處理下   

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相關(guān)問題討論
您好，增值稅預(yù)繳，不需要申報(bào)了。
2018-09-14 10:03:35
小規(guī)模納稅人發(fā)票時(shí)要先預(yù)繳稅款
2014-12-08 21:31:56
你好，在當(dāng)?shù)刈约荷陥?bào)的不是預(yù)繳 就是繳納的
2020-01-28 21:28:08
增值稅申報(bào)，就是填列增值稅的預(yù)交金額
2021-09-10 10:00:51
你好，預(yù)繳的稅款在附表四本期發(fā)生額里面填寫，如果需要抵扣的話，實(shí)際抵扣金額和主表28里面填寫。
2023-03-08 10:26:48
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