小白 追問

2021-12-07 16:47

如果對方欠我錢，然后她酒先給我，我這邊暫估，另外沖銷她的帳，如果后期她不給我票，那我怎么辦？這邊帳是不是沖不了了？

玲老師 解答

2021-12-07 16:54

正常做采購的分錄，然后往來對沖。

小白 追問

2021-12-08 08:39

那這個之前做的暫估入賬，那后面不來發(fā)票的話這邊就不沖銷了？還是怎么搞？

玲老師 解答

2021-12-08 08:41

不能取得發(fā)票了，賬務不用處理了，
匯算清繳納稅調(diào)整交所得稅。

小白 追問

2021-12-08 08:50

老師能不能說明白些？沒聽懂

玲老師 解答

2021-12-08 08:55

匯算清繳直接作納稅調(diào)整，其他不用做了。

小白 追問

2021-12-08 09:05

就是那個沖銷暫估的分錄就不需要做了，然后匯算清繳調(diào)減主營業(yè)務成本，是這樣么？那匯算清繳表有主營業(yè)務成本調(diào)整表么？

玲老師 解答

2021-12-08 09:06

是的  ，就是你說的這樣操作 這幾個都對  

小白 追問

2021-12-08 09:30

匯算清繳有主營業(yè)務成本調(diào)整的專門表格么？

玲老師 解答

2021-12-08 09:33

你好 有的 有這個扣除表調(diào)整的  

小白 追問

2021-12-08 09:37

那這個平時結(jié)轉(zhuǎn)的沒有票的成本零零碎碎的要怎么記錄呢還是怎么搞？

玲老師 解答

2021-12-08 09:40

你好 正常記成本科目  賬務處理沒有區(qū)別

小白 追問

2021-12-08 09:42

我的意思是說這些成本肯定和有發(fā)票的成本混一起結(jié)轉(zhuǎn)的，這邊是不是需要搞個表格做個明細登記還是怎么搞的？

玲老師 解答

2021-12-08 09:48

你好 可以自己登記一下的