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送心意

墨末老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2021-12-07 21:53

您好！當(dāng)期免抵稅額是指當(dāng)期免抵退稅額減去當(dāng)期應(yīng)退稅額之后的余額，其反映的是“免抵退稅”企業(yè)當(dāng)期從內(nèi)銷應(yīng)納增值稅稅額中抵減的那部分出口免抵退稅額，不是企業(yè)期末留抵稅額，更不是企業(yè)次月的期初留抵稅額。

雪茄不會抽 追問

2021-12-08 08:34

我是一家生產(chǎn)型出口企業(yè)，到10月份開內(nèi)銷發(fā)票225萬元，外銷發(fā)票89萬元。3月份申報(bào)了一筆168萬元出口退稅，是去年的出口發(fā)票。7月份申報(bào)一筆84萬元的出口發(fā)票，是今年出口的。到7月份產(chǎn)生的免抵稅額是17萬，免抵退出口銷售額是252萬元。到10月份的應(yīng)納增值稅是2200元，想問一下，這個稅負(fù)怎么算

雪茄不會抽 追問

2021-12-08 08:34

麻煩老師給算一下

墨末老師 解答

2021-12-08 15:06

您好！計(jì)算公式 （0.22+17）/（225+89）=5.48%， 僅供參考

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