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送心意

玲老師

職稱會計師

2021-12-08 17:34

你好  要進項轉(zhuǎn)出的呢 

無憂無慮 追問

2021-12-08 17:58

那老師我再問下,在統(tǒng)計進項時,開藍票和紅票,一正一副抵消了,報稅時又轉(zhuǎn)出,不是多減了么

玲老師 解答

2021-12-08 18:00

你好  你原來的進項沒抵扣嗎  ?

無憂無慮 追問

2021-12-08 18:08

抵扣了的

玲老師 解答

2021-12-08 18:18

你原來抵扣了,現(xiàn)在開出負數(shù)發(fā)票,所以要轉(zhuǎn)出來。

無憂無慮 追問

2021-12-08 18:50

我感覺我繞到死胡同了,比如上個月進項10萬,這個月開紅票藍票各10萬,這個月報稅時抵扣了,下個月報稅時一紅一籃相當于沒進項了呀,如果再轉(zhuǎn)出10萬,不是進項就少了10萬么,老師麻煩幫忙走出這個誤區(qū)

玲老師 解答

2021-12-08 18:54

轉(zhuǎn)賬做的是負數(shù)分路,這個沒有錯
但是表二需要做進項稅額轉(zhuǎn)出。

玲老師 解答

2021-12-08 18:54

收到紅字發(fā)票,賬上做的是負數(shù)分路,這個沒有錯
但是表二需要做進項稅額轉(zhuǎn)出。

無憂無慮 追問

2021-12-08 19:52

申報時做進項轉(zhuǎn)出不是多轉(zhuǎn)了么,在統(tǒng)計進項時已經(jīng)沒算進去了呀

玲老師 解答

2021-12-08 20:20

前面不是說已經(jīng)抵扣了嗎?抵扣了開紅字發(fā)票就要轉(zhuǎn)出來。
不可能讓你抵扣兩次
因為,后面收到正確發(fā)票時還能抵扣呢。

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相關(guān)問題討論
你確定都勾選成功了嗎?你重新初始化采集下。
2019-01-03 10:26:26
你選擇的是抵扣勾選 開紅字信息,別讓對方給你重新開,然后你進項轉(zhuǎn)出,但選擇退稅勾選。
2022-01-27 09:05:06
你好 ; 可以的。下次認證就行了。 是的
2021-10-28 09:21:29
你好? 要進項轉(zhuǎn)出的呢?
2021-12-08 17:34:48
您好 以上操作,和在機器上認證發(fā)票的效果一樣 請問對方發(fā)票幾月份開具的?
2020-09-14 10:28:39
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