繳納第四季度企業(yè)所得稅怎么做賬？補計提：借：所得稅貸：應(yīng)交稅費-所得稅繳納時候，借：應(yīng)交稅費-所得稅貸：銀行存款？

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-02-15 10:54

借：未分配利潤貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅貸：銀行存款

' 追問

2017-02-15 10:57

有哪些影響？

宋生老師解答

2017-02-15 10:51

您好！是的。但是如果你4季度沒有計提的話，就要借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費

宋生老師解答

2017-02-15 10:56

您好！不建議這樣。不過最終結(jié)果是影響這些科目的數(shù)據(jù)

宋生老師解答

2017-02-15 11:00

您好！不好意思。我少打了一個字。最終的結(jié)果跟你這樣做的分錄的結(jié)果是一樣的。

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