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小五子老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2021-12-09 01:16

您好！
財會﹝2016﹞22號《增值稅會計處理規(guī)定》中寫到：按照國家統(tǒng)一的會計制度確認收入或利得的時點早于按照增值稅制度確認增值稅納稅義務發(fā)生時點的，應將相關(guān)銷項稅額計入“應交稅費——待轉(zhuǎn)銷項稅額”科目，待實際發(fā)生納稅義務時再轉(zhuǎn)入“應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)”或“應交稅費——簡易計稅”科目。

一凡 追問

2021-12-09 01:20

怎么做分錄，待轉(zhuǎn)變銷項，怎么做

小五子老師 解答

2021-12-09 01:22

待轉(zhuǎn)銷項稅額會計分錄：
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額：
借：應交稅金-待轉(zhuǎn)銷項稅額
貸：應交稅金-應交增值稅-未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額：
借：應交稅金-應交增值稅-未交增值稅
貸：應交稅金-應交增值稅-銷項稅額

一凡 追問

2021-12-09 01:28

結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額什么意思啊

一凡 追問

2021-12-09 01:35

比如開票12，確認收入銷項稅20要怎么用待轉(zhuǎn)銷項稅做

小五子老師 解答

2021-12-09 03:00

你的意思待轉(zhuǎn)銷項稅是8嗎？
借：應交稅金-待轉(zhuǎn)銷項稅額   8
貸：應交稅金-應交增值稅-未交增值稅   8

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相關(guān)問題討論
你好，你算的是對的數(shù)字
2021-07-27 13:51:52
你好 都是按照6%計算增值稅銷項稅
2023-09-11 15:01:54
（1）銷售貨物或提供應稅勞務。企業(yè)銷售貨物或提供應稅勞務(包括將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物分配給股東、投資者)，按照實現(xiàn)的銷售收入和按規(guī)定收取的增值稅額： 借：應收賬款／應收票據(jù)／銀行存款 貸：應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 主營業(yè)務收入／其他業(yè)務收入 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本。 借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品
2020-07-03 14:55:39
都不能抵扣增值稅這個，你截圖不能抵扣增值稅
2020-06-18 15:02:11
你好，你把題目完整的發(fā)一下看看
2020-03-12 10:24:03
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