藍精靈???? 追問

2021-12-09 09:18

現(xiàn)在是9月份賬做了，工會經(jīng)費計提和繳納差0.11元。10月份賬還沒做，可以直接全部補在10月份嘛，這樣的話，工會經(jīng)費和工資總額就對不上了，沒關系嘛

郭老師 解答

2021-12-09 09:19

這個沒有關系的，可以的。

藍精靈???? 追問

2021-12-09 09:25

9月計提2131.04  繳納 2131.15    10月份按工資應該是2126.45  繳納2162.65     意思我現(xiàn)在做十月份的賬，差額都補在10月份里計提嘛    這樣計提和繳納當月還是對不上的吧

郭老師 解答

2021-12-09 09:26

可以的，那你能反結賬修改嗎？

郭老師 解答

2021-12-09 09:26

你可以反結賬修改的。

藍精靈???? 追問

2021-12-09 09:30

9月份已經(jīng)報了財務報表了，不好修改了，10月份我可以直接計提已經(jīng)繳納的數(shù)額，9月份計提和繳納的差0.11  后續(xù)該怎么辦呢

郭老師 解答

2021-12-09 09:32

你好，那就是啦，你做到這個月，就是如果你不做的話，一直不就有余額更不對。

藍精靈???? 追問

2021-12-09 09:33

好的，那我全部補計提到這個吧，多謝郭老師~

郭老師 解答

2021-12-09 09:35

對的可以的，不用客氣，工作愉快。