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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-02-15 14:19

因為去年退貨我做分錄借：利潤分配-未分配利潤  貸：應(yīng)收賬款  應(yīng)交稅費-銷項負(fù)數(shù) ，導(dǎo)致本年利潤中的凈利潤，少了退貨中利潤分配-未分配利潤這筆數(shù)額， 本年利潤的凈利潤 以前年度損益調(diào)整 期初數(shù)不等于未分配利潤期末數(shù)了，這個差額怎么辦調(diào)整，去年的賬能反記賬，沖銷退貨的這筆錯誤分錄，做沖減去年的營業(yè)收入嗎？

Aime 追問

2017-02-15 14:25

去年這筆退貨分錄，需要做分錄調(diào)整嗎？

鄒老師 解答

2017-02-15 14:11

未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+以前年度損益調(diào)整

鄒老師 解答

2017-02-15 14:20

你好，發(fā)生了以前年度損益調(diào)整業(yè)務(wù)，報表勾稽關(guān)系用上面的等式計算，如果正確的是可以的

鄒老師 解答

2017-02-15 14:27

借；以前年度損益調(diào)整  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）  貸；應(yīng)收賬款等科目 
退貨做這個分錄

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你好，同學(xué) 利潤表的凈利潤本年累計數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期末數(shù)-年初數(shù)
2022-01-07 09:59:22
同學(xué)你好，一般情況下，是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤項目取數(shù)公式不正確的原因。
2022-07-30 22:19:52
你好！這個估計是你自己沒有做好了。未分配利潤實際上也是所有者權(quán)益的一部分。
2017-09-08 14:56:31
你好，說明企業(yè)是虧損，而且虧損金額超過了股東投資
2018-08-01 16:16:36
你好，可以為負(fù)數(shù)，說明企業(yè)虧損的金額大于股東投入的金額。
2018-07-04 16:55:47
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