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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-09 12:40

對(duì)的是的是這么做的。

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2021-12-09 12:50

老師,我有點(diǎn)暈,這里的旅客取得電子發(fā)票,抬頭還是公司的名稱(chēng),能說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)嗎?那怎么寫(xiě)明這張電子發(fā)票的身份呢

郭老師 解答

2021-12-09 12:52

納稅人購(gòu)進(jìn)國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù),其進(jìn)項(xiàng)稅額允許從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣。納稅人取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票的,以發(fā)票上注明的稅額為進(jìn)項(xiàng)稅額。納稅人未取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票的,暫按照以下規(guī)定確定進(jìn)項(xiàng)稅額:
1.取得增值稅電子普通發(fā)票的,為發(fā)票上注明的稅額;
2.取得注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單的,為按照下列公式計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額:
航空旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=(票價(jià)+燃油附加費(fèi))÷(1+9%)×9%;
3.取得注明旅客身份信息的鐵路車(chē)票的,為按照下列公式計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額:
鐵路旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額÷(1+9%)×9%;
4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,按照下列公式計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額:
公路、水路等其他旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額÷(1+3%)×3%。

郭老師 解答

2021-12-09 12:53

要么開(kāi)給的是企業(yè),要么開(kāi)的是你單位職工的信息。

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2021-12-09 13:00

電子發(fā)票不分普票與專(zhuān)票的嗎,都可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎,你說(shuō)開(kāi)給企業(yè),那怎么表明旅客的身份呢,不表明旅客的身份能抵扣嗎

郭老師 解答

2021-12-09 13:05

不需要
普票就可以抵扣
沒(méi)有企業(yè)信息
沒(méi)有個(gè)人信息的不可以

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2021-12-09 13:20

老師,你好,開(kāi)個(gè)人信息的電子發(fā)票,單位那怎么抵扣呢

郭老師 解答

2021-12-09 13:21

自己計(jì)算抵扣的公式下面有
寫(xiě)了

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2021-12-09 13:28

我不是說(shuō)怎么算,我說(shuō)公司收到這張個(gè)人信息的電子發(fā)票,這個(gè)跟普票的紙質(zhì)發(fā)票,不是要勾選,認(rèn)證嗎,怎么算進(jìn)項(xiàng)稅,我知道,我會(huì)的

郭老師 解答

2021-12-09 13:28

對(duì)的是的,不需要認(rèn)證的,認(rèn)證不了的。

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2021-12-09 13:32

那開(kāi)給個(gè)人的電子發(fā)票認(rèn)證不了,那怎么抵扣企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅呢,如果是開(kāi)給企業(yè)的,是不需要認(rèn)證,直接抵扣吧

郭老師 解答

2021-12-09 13:33

你好是的,是這么做的。

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2021-12-09 15:18

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2021-12-09 15:25

不用客氣工作愉快。

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可以,你勾選抵扣下面不是有一個(gè)勾選不抵扣嗎,你點(diǎn)這個(gè)就可以
2020-06-01 16:30:26
可以
2019-04-09 13:58:31
對(duì)的是的是這么做的。
2021-12-09 12:40:39
您好。納稅人購(gòu)進(jìn)國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù),其進(jìn)項(xiàng)稅額允許從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣。 1.納稅人取得了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,直接憑專(zhuān)票抵扣。 2.納稅人未取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票的,暫按照以下規(guī)定確定進(jìn)項(xiàng)稅額: ① 取得增值稅電子普通發(fā)票的,為發(fā)票上注明的稅額; (普通電子發(fā)票必須在票面“購(gòu)買(mǎi)方納稅人識(shí)別號(hào)”欄次填寫(xiě)購(gòu)買(mǎi)方納稅識(shí)別號(hào)或者社會(huì)統(tǒng)一信用代碼,否則不能作為抵扣憑證)
2019-06-27 10:10:43
你好,是職工出差發(fā)生的機(jī)票款項(xiàng)支出??
2022-03-22 15:12:00
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