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送心意

小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-12-11 16:27

您好，您計提增值稅的原因？

小月肖☆ 追問

2021-12-11 16:40

有收入產(chǎn)生才計提

小月肖☆ 追問

2021-12-11 16:45

沒有收入應(yīng)該是不需要計提增值稅，企業(yè)所得稅的吧

小林老師 解答

2021-12-11 16:46

您好，是的，您的理解非常正確

小月肖☆ 追問

2021-12-11 17:31

如果有收入，但是利潤為負(fù)，是需要計提的吧

小林老師 解答

2021-12-11 18:21

您好，是的，有納稅申報表，填數(shù)據(jù)自動計算

小月肖☆ 追問

2021-12-11 20:42

沒明白，我賬上計提，很納稅申報表填數(shù)據(jù)自動計算有啥關(guān)系？

小林老師 解答

2021-12-11 20:49

您好，沒收入您不需要計提

小月肖☆ 追問

2021-12-12 12:22

我是說如果有收入，但是利潤為負(fù)數(shù)，要不要計提增值稅和所得稅？

小林老師 解答

2021-12-12 12:32

您好，1非免稅和不征稅業(yè)務(wù)，需要計提增值稅，2看應(yīng)納稅所得額是否大于零

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相關(guān)問題討論
月末需要需要計提出所得稅費用的，而且還要將損益科目都結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤科目。
2018-09-17 18:07:35
你好，增值稅通過貸方表示發(fā)生，借方表示繳納，不需要計提 其他的是需要計提的
2017-11-08 09:36:43
你好，四五六月份沒有收入利潤 ，就不需要計提增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅的
2018-07-16 09:10:40
除了增值稅，其他的都要計提的
2018-10-06 11:04:34
1 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。 2 借應(yīng)交稅費，未交增值稅 貸，銀行存款 3借稅金及附加貸應(yīng)交稅費 4、借應(yīng)交稅費貸，銀行存款 5借，所得稅費用，貸，應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅， 6借，應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅，貸，銀行存款。
2024-06-22 16:24:20
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